SISTEM PENGURUSAN KUALITI

HOME PAGE

BORANG PROSEDUR

Borang Prosedur (Pengurusan)

  1. Senarai Induk Dokumen
  2. Borang Edaran Dokumen
  3. Jadual Audit Tahunan
  4. Memo Audit Kualiti Dalaman
  5. Senarai Semak Audit
  6. Laporan Audit Dalaman
  7. Borang Tindakan Pembetulan
  8. Daftar Tindakan Pembetulan
  9. Borang Tindakan Pencegahan
  10. Daftar Tindakan Pencegahan
  11. Borang Aduan Cadangan
  12. Borang Maklumbalas Pelanggan
  13. Borang Pindaan Dokumen

Borang Prosedur (Operasi)

  1. Permohonan Audit Lokasi
  2. Audit Kesesuaian Lokasi
  3. Laporan Audit Kesesuaian Lokasi
  4. Permohonan Akreditasi Penuh
  5. Senarai Nama Temubual Audit Akreditasi Penuh
  6. Dokumen Tambahan Sebelum Audit Akreditasi Penuh
  7. Laporan Akhir Audit Akreditasi Penuh
  8. Borang Permohonan Akreditasi Sementara
  9. Laporan Audit Akreditasi Sementara
  10. Laporan Audit Akreditasi Sementara ODL
  11. Borang Tindakan Pembetulan
  12. Format Laporan Interim
  13. Daftar Potensi Risiko
  14. Daftar Risiko dan Profil
  15. Profil Risiko
  16. Pelan Tindakan Mitigasi Risiko
  17. Kriteria dan Agihan Markah AKP
  18. Kriteria dan Pemarkahan Projek KIK UTM
  19. Borang Penilaian Latihan
  20. Borang Penilaian Keberkesanan Latihan Selepas 3 Bulan
  21. Annual Programme Assessment Report (APAR)
  22. Annual Programme Assessment Executive Report (APAER)
  23. Checklist for Internal Audit Team
  24. Laporan Ketidakpatuhan dan Penambahbaikan Audit Dalaman Fakulti
  25. Laporan Audit Analisis Keseluruhan Audit Dalaman Fakulti
  26. Ringkasan Laporan Tindakan Pembetulan Hasil Audit Dalaman Fakulti
  27. Laporan Maklumbalas Audit Akreditasi Penuh