SISTEM PENGURUSAN KUALITI

HOME PAGE

BORANG PROSEDUR

Borang Prosedur (Pengurusan)

1. Senarai Induk Dokumen
2. Borang Edaran Dokumen
3. Jadual Audit Tahunan
4. Memo Audit Kualiti Dalaman
5. Senarai Semak Audit
6. Laporan Audit Dalaman
7. Borang Tindakan Pembetulan
8. Daftar Tindakan Pembetulan
9. Borang Tindakan Pencegahan
10. Daftar Tindakan Pencegahan
11. Borang Aduan Cadangan
12. Borang Maklumbalas Pelanggan
13. Borang Pindaan Dokumen

Borang Prosedur (Operasi)

1. Permohonan Audit Lokasi
2. Audit Kesesuaian Lokasi
3. Laporan Audit Kesesuaian Lokasi
4. Permohonan Akreditasi Penuh
5. Senarai Nama Temubual Audit Akreditasi Penuh
6. Dokumen Tambahan Sebelum Audit Akreditasi Penuh
7. Laporan Akhir Audit Akreditasi Penuh
8. Borang Permohonan Akreditasi Sementara
9. Laporan Audit Akreditasi Sementara
10. Laporan Audit Akreditasi Sementara ODL
11. Borang Tindakan Pembetulan
12. Format Laporan Interim
13. Daftar Potensi Risiko
14. Daftar Risiko dan Profil
15. Profil Risiko
16. Pelan Tindakan Mitigasi Risiko
17. Kriteria dan Agihan Markah AKP
18. Kriteria dan Pemarkahan Projek KIK UTM
19. Borang Penilaian Latihan
20. Borang Penilaian Keberkesanan Latihan Selepas 3 Bulan
21. Annual Programme Assessment Report (APAR)
22. Annual Programme Assessment Executive Report (APAER)
23. Checklist for Internal Audit Team
24. Laporan Ketidakpatuhan dan Penambahbaikan Audit Dalaman Fakulti
25. Laporan Audit Analisis Keseluruhan Audit Dalaman Fakulti
26. Ringkasan Laporan Tindakan Pembetulan Hasil Audit Dalaman Fakulti
27. Laporan Maklumbalas Audit Akreditasi Penuh